索菲亞半年報：定制家居正轉向存量需求，但還未出現大幅增長
8月28日，索菲亞（002572.SZ）發布了2024年半年度報告：報告期內，公司實現營業收入約42.3億元，同比增長約3.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.6億元，同比增長13%。
在報告中，索菲亞表示，公司旗下米蘭納品牌下沉藍海市場，為業績增長增添了新動力，同時，公司自2022年開始在存量市場布局，為未來搶占毛坯、舊改市場做準備。
中國建筑材料流通協會近期發布的行業報告稱，今年上半年，與全國房地產市場唇齒相依的全國建材家居市場行業競爭日漸加劇，市場“體感”仍然不好：1至6月，全國規模以上建材家居賣場累計銷售額為6881.80億元，同比下跌8.12%。報告亦稱，建材家居以存量房再裝修（二次、三次等）為主導的市場份額在逐步增大，未來將成為驅動我國建材家居市場增長的主要力量。
索菲亞在半年度報告中亦表示，今年上半年，家具產品的銷售受國民經濟景氣程度、房地產行業發展情況等因素的影響，整體家具市場消費乏力、消費信心略顯不足，定制家具企業的經營環境短期內面臨挑戰。
索菲亞同時表示，隨著外部環境向好、房地產市場發展仍有潛力、存量舊房翻新需求逐步釋放等，未來定制家居行業預計將恢復穩定發展趨勢。其中，新房市場方面，雖然目前市場新房交付量同比去年確實出現下降趨勢，但因為整體基數較高，特別是以“保交樓”為主的市場，足以支撐家居行業這兩年的市場體量；存量市場方面，中國房地產經過二三十年的發展，存在大量的存量房裝修需求，定制家居行業隨著地產供給的變化正在從增量市場發展轉向存量驅動，頭部企業發展前景依然廣闊。
另外，在今年上半年的業績報告中，不少家居領域的上市公司均有“房地產依賴降低”的相關表述，索菲亞也不例外。
索菲亞在半年度報告中表示，今年上半年，在“保交樓”政策背景下，公司優化大宗業務客戶，保持以大型房地產精裝修項目等為主的大宗渠道業務穩定。
但其同時也認為，從行業發展特點和趨勢來看，隨著存量房市場釋放，房地產依賴在逐步降低；發達國家的地產開發已完成多年，頭部企業多為制造品牌零售一體化，發展路徑已突破地產周期。
不過，索菲亞坦言，“目前存量需求還沒有出現大幅度增長，行業也還處于極度分散的市場格局”。同時，索菲亞過往年度報告中的銷售數據亦顯示，2020年至2023年，該公司大宗渠道業務收入占總營業收入比重已從18%降至12.44%。
索菲亞在半年度報告中亦提及，公司所在行業集中度在持續提升，呈現強者恒強的局面。另外，工業4.0推動數智化轉型、AIGC（人工智能生成內容）與業務融合，也或將成為頭部企業未來面對競爭的護城河和重要武器。
在新消費需求方面，索菲亞表示，近年來，消費者家居裝修更加青睞“一站式家居消費”體驗、智能家居，以及環保低碳的綠色家居。
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